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网络彩票平台办公室2015年部门决算情况说明

2016-09-23 09:21

一、决算汇编基本情况 

(一)部门机构情况说明 

 2015 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共    1   个,比上年增减  0  个,分类说明如下: 

项目 

数量 

比上年增减 

变动原因说明 

合    计 

  

  

—— 

一、按单位基本性质 

1 

0 

—— 

  行政单位 

  

  

  

  事业单位 

  

  

  

  其他参公单位 

1 

0 

  

二、按执行会计制度 

  

  

—— 

  行政单位 

  

  

  

事业单位(含行业) 

1 

0 

  

  民间非营利组织 

  

  

  

  企业 

  

  

  

三、按单位预算级次 

  

  

—— 

  一级预算单位 

1 

0 

  

  二级预算单位 

  

  

  

  三级预算单位 

  

  

  

  

(二)部门录入户数说明 

 2015年度,本部门决算汇编户数共  1  个,比上年增减  0 个,分类说明如下: 

项目 

数量 

比上年增减 

变动原因说明 

合    计 

  

  

—— 

一、单户表 

1 

0 

  

二、行政单位汇总录入表 

1 

0 

  

三、事业单位汇总录入表 

  

  

  

四、经费自理事业单位汇总录入表 

  

  

  

五、乡镇汇总录入表 

  

  

  

六、其他单位汇总录入表 

  

  

  

七、经费差额表 

  

  

  

八、调整表 

  

  

  

九、叠加汇总表 

  

  

  

注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。 

二、基础数据核对情况 

(一)与财政部门对账情况 

1.财政拨款核对情况 

(1)单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入2902681.56元,财政部门拨款对账单2902681.56元,差额0万元。对差额原因进行说明。 

(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,财政部门拨款对账单0万元,差额0万元。对差额原因进行说明。 

2.财政专户管理资金核对情况 

(1)单位本年度缴入财政专户5655402元,财政部门财政专户缴款对账单5655402元,差额0万元。对差额原因进行说明。 

(2)单位本年度从财政专户取得的资金收入0万元,财政部门财政专户拨款对账单0万元,差额0万元。对差额原因进行说明。 

3.其他需要说明的情况 

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况 

1.本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。 

2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。本部门无所属事业单位事业基金、专用基金。 

3.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表)。 

三、报表审核情况 

(一)审核情况 

审核项目 

数量 

提示内容 

单位说明 

一、审核公式 

XX条 

  

  

1.表间公式 

XX条 

  

  

A0-XXX 

XX条 

  

  

A0-XXX 

XX条 

  

  

 

 

  

  

2.表内公式 

XX条 

  

  

AXXX 

XX条 

  

  

AXXX 

XX条 

  

  

 

 

  

  

二、审核模板 

 

  

  

01 

XX个单位 

  

  

02 

XX个单位 

  

  

 

 

  

  

(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议 

1. 对部门决算报表指标设置的建议。 

2.如有不适用的审核公式和模板,请列出并说明修改意见。 

3.单位自行增加的审核公式和模板,请列出并说明设置依据。 

四、决算数据其他需要说明的情况 

1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况(附表)。 

2.年末结转和结余为正数 

3.“支出决算明细表”中,部门无转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。 

4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成,如开支编制外长期聘用人员支出,需说明开支人数及相应的支出标准。 

工资福利支出:其他工资福利支出总金额59733元,其中;2015年在职人员未休公休假59733元。。 

商品和服务支出中的其他商品和服务支出:支出合计10224.42元。其中;扶贫500元.慰问500元等办公杂费9696.99 

5. “项目支出决算明细表”中列支“其他商品和服务支出”79111.70元,是我委项目资金中专聘业务人员工资开支。 

6.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。其中:“其他应收款”有30000元和对应科目“应付账款”30000元是12月份预订仲裁庭专用桌子按合同货到付款. 

  

8.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。 

我单位公务用车2辆,与上年无变动,2015年也无新增及报废车辆。 

今年无因公出国活动, 

公务接待:外省市仲裁同行来我委学习考察15批次,6-8人次,共计13206.10元。 

9.行政单位、参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计数说明(附表,分基本支出和一般行政管理项目支出),以及上下年变动原因说明。 

2040609基本支出894040元 

2100502行政单位医疗支出23700元 

2100503公务员医疗支出17800元 

2210201住房公积金支出81322元 

2210203购房补贴支出11401.56元 

  

10. 资产负债变动、长期投资、资产管理和绩效考评,以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。 

流动资产合计期余额456689.28元,年初合计323038.11元。其中银行存款期末数85992.13元,年初数41705.11元。财政应返还额度期末数400697.15元,年初数281333元。 

固定资产期末数1177947元,年初数922223元,本年增加255724元。迁入市民大厅后,需购置档案密集架,庭审办公桌,监控设备,安装仲裁软件网络。 

负债合计期末数42445.05元,年初数41705.11元,其中其他应付款期末数72445.05元,年初数41705.11元,流动资产合计期末数456689.28元,年初数323038.11元。 

财政补助结转期末数414244.23元,年初数281333元,其中项目结转400697.15元,年初数281333元,资产期末数1634636.28元,年初数1245261.11元,负债期末数42445.05元,年初数41705.11元,净资产总计期末数1592191.23元,年初数1203556元。2015年结余400697.15元,其中:业务办案费173000元,12月份仲裁员报酬未发,再有;财政对我委非税收入奖励227697.15元,此项结余用于年终考核奖励等要在2月份完成此项工作,2015年新增公务在编人员2名,所以也是基本支出增加的一项主要原因。 

  

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