网络彩票平台

网络彩票平台办公室2015年决算公开

2016-09-23 09:15

根据上级文件精神,我单位根据本年度单位财务收支执行情况,及时编制了2015年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下: 

一、部门基本情况 

1.单位职能。按照中华人民共和国仲裁法的规定,对各类经济贸易合同发生的纠纷进行仲裁. 

2.机构情况及增减变动原因。 

2015年末单位内设机构4个,分别为立案处、审理处、宣传培训处、综合处 

3.人员情况及增减变动原因。 

2015年末共有财政供养人数8人,比上年净增加2人,其中在职人员8人,比上年净增加2人;事业人员8人,比上年净增加2人,事业编制8 

二、部门预算执行情况分析 

1.收入支出结构分析 

1)各项收入占总收入比重100%,各项支出占总支出比重100% 

①各项收入构成比例分析: 

本年收入总额2902681.56元,其中财政拨款收入总计2902681.56元,占本年收入总额的100% 

②各项支出构成比例分析: 

本年支出总额2783317.41元,其中,人员支出902712.56元,占本年支出总额为32.43%,公用支出143969元,占本年支出总额为5.17%,对个人和家庭的补助120541.56元,占本年支出总额4.33%,其他资本性支出293925元,占本年支出总额10.56%。 

2)本部门收入支出按所属单位分布情况。 

2.收入支出与2014年对比分析 

2015年较2014年公共预算财政拨款增加482154元,其增加原因:较2014年在编人员增加2名,项目经费较2014年非税收入奖励增加,本年支出比2014年增长625286.81元,其中基本支出的人员支出增长344154.60元,增长原因:在编人员增加2名,在编调整工资,工资部分较去年增加241053元,公积金,社保缴费提高.完成非税收入征缴的600.83万元,较2014年的409.88万元增长190.95万元,聘临时办案秘书人员增加,从而增加了工资支出。项目支出较2014年增长281132.21元,2014年结余281333元,2015年结余400697.15元,其中,业务办案费结余173000元,非税收入奖励结余227697.15元,2015年12月仲裁员报酬97653元将在案件审理完成后1月份发放,从业务办案费支出.固定资产价值增长255724元,主要原因2015年迁入市民大厅需购入办公设备,安装监控,仲裁软件网络设备。 

  

  

     

2015 

2014 

15年比14年增减差异(+- 

 

财政拨款 

2902681.56  

2420526.96 

+482154.60 

  

预算外资金 

  

  

 

事业收入 

  

  

  

 

其他收入 

  

  

  

 

2、支出项目 

2783317.41 

2158030.60 

+625286.81 

 

1)基本支出 

1046681.56 

702526.96 

+344154.60 

 

人员支出 

750071 

526394.32 

+223676.68 

 

公用支出 

118578 

109850.79 

+8727.21 

 

对个人家庭补助支出  

111141.56 

82601.85 

+28539.71 

 

其他资本性支出 

25391 

4100 

+21291 

 

2)项目支出 

1736635.85 

1439183.64 

+297452.21 

 

公用支出 

1410610.06 

1207693.64 

+202916.42 

 

个人家庭补助支出  

57491.79 

 48027 

+9464.79 

 

基本建设支出 

  

  

  

 

其他资本性支出 

268534 

231490 

37044 

 

(2)收入支出增减变动原因分析 

根据上述分析表:收入项目2015年决算数比2014年决算数增长为482154.60元,财政拨款增长的主要的原因为人员增加,工资上调,社保缴费的增长所产生的;所以造成支出项目增长为625286.81元,其中基本支出增加344154.60元,占总支出比例48.99%,其增加基本支出原因是预算拨款对在编人员新增2名工资的增加,公用经费的增加。项目支出增长297452.21元,占总支出的比例19.32%,其项目支出增长原因是迁入市民大厅购入办公设备,软件网络,监控设备等支出造成。 

4.资产负债情况分析 

计算资产负债率,进行资产、负债结构和增减变动原因分析,重点说明主要资产、负债变动情况及原因。 

2015年本单位资产总值为1634636.28元,固定资产1177947元,占73.10%,较2014年固定资产922223元增长255724元,2015新购置一批固定资产,包括办公设备,监控设备,软件网络设备。 

三、2015年度取得的主要事业成效 

2015年度本单位仲裁案件收取的仲裁费全额上缴国库数额为6025148元。 

返回顶部