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网络彩票平台第五届委员会(2011-2015年)财务工作报告

2016-05-25 10:19

在过去的五年中,我们认真贯彻执行中央八项规定,遵守财经纪律,规范财务管理,严格执行银川市财政经费年度预算,控制各项经费支出,切实保证各项财政指标的落实。下面就本委2011-2015年的财务工作汇报如下: 

一、五年经费收支基本情况 

网络彩票平台办公室财务核算实行国库集中支付和“收支两条线”管理。 

(一)财政拨款 

五年财政拨款共计12259200元。 

1、预算经费3635200(含在编在岗人员工资、医疗保险、住房公积金、交通费及公用经费); 

2、专项业务费8624000(含聘用人员工资及五金、仲裁员报酬、仲裁退费、业务办案费); 

3、结余400696.59元(2015年结余的业务办案费    171599.04元,非税收入奖励229097.55元)。 

  

每年度财政拨款情况列表如下:         

              2011-2015年财政拨款统计表    (单位:元) 

项 目 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

财政拨款 

2084452 

2389749 

2461792 

2420526 

2902681 

预算基本 

经费 

584452 

539749 

761792 

702526 

1046681 

专项经费 

1500000 

1850000 

1700000 

1718000 

1856000 

 

(二)仲裁收费 

五年仲裁收费总计22780102元,按照收缴分离制度由当事人直接缴入银川市财政国库账户。 

每年度仲裁收费情况列表如下: 

2011-2015仲裁费收入统计表 

项 目 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

受理数(件) 

346 

320 

276 

431 

393 

案件标的(亿) 

2.64 

3.77 

3.1 

5.79 

7.9 

仲裁收费(元) 

2969702 

3661594 

4098786 

6024872 

6025148 

 

说明:2015年仲裁收费是按照自治区财政厅、物价局宁财(综)发[2014]1059号《关于取消、免征和降低一批行政事业性收费项目及标准的通知》的要求,为减轻企业和群众负担,自治区政府决定对仲裁收费项目降低收费,按照现行收费标准的70%计收,201521日起执行。 

(三)支出情况 

五年支出总计12259200元,其中基本支出3635200元,专项经费支出8624000元。 

  

每年度财政支出情况列表如下: 

2011-2015年支出情况统计表    (单位:元) 

项 目 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

基本支出 

566210 

539749 

651792.47 

830767.53 

1046681 

专项经费 

支出 

1500000 

1850000 

1791163.36 

1746200.23 

1736636.41 

 

具体经费支出项目如下: 

1基本支出3635200 

⑴在编人员支出3022597元(包括工资、补贴、奖金、公积金、房补、医保) 

⑵公用经费支出612603 

①办公用品90395 

②仲裁法律文书送达邮寄费及电话费89621 

③印刷费30400 

④差旅费14144 

⑤车辆维护费131396 

⑥商品和服务支出79758元(包括扶贫、慰问、生活困难补助、干部学习培训、仲裁庭购买茶叶等) 

⑦固定资产购置151527元(其中:办公设备12804元,东风本田新思域轿车购置138723元) 

⑧公务接待费25362 

2专项经费支出8624000 

⑴聘用人员工资及五金支出1273639.27 

⑵仲裁员报酬支出3215032 

⑶仲裁案件撤诉退费支出976406元(2011年至2013年) 

⑷业务办案费支出2758226.14 

①办公费150690 

②网络彩票平台网上办公平台软件及硬件设备购置费317400 

③专家咨询费39050 

④会议费87124 

⑤差旅费327340元,每年度差旅费情况列表如下: 

           2011-2015年差旅费情况统计表     (单位:元) 

项 目 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

差旅费 

111487 

88325 

50914 

34143 

42471 

 

⑥印刷费106294 

⑦装修及搬迁费85950元(两次搬家,20126月搬迁至老市委综合楼进行了简单的装修) 

⑧统一制装费75800 

⑨仲裁员办案误餐13330 

⑩干部职工培训费69300 

?公务车运行费164913 

?外省市同行接待费263432元,每年度接待费情况列表如下: 

           2011-2015年接待费情况统计表     (单位:元) 

项 目 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

接待费 

126479 

97084 

21766 

11046 

7057 

 

 ?聘用人员年终考核奖、创城奖、民族团结奖等47500 

?办公设备购置610751元,每年度设备购置情况列表如下: 

       2011-2015年办公设备购置费情况统计表 (单位:元) 

项 目 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

办公设备 

购置 

  

83029 

27698 

231490 

268534 

 

 ?其他商品及服务支出288281.14元(聘用人员公交费及误餐费49600元、体检费30450元、举办仲裁员运动会、购买花卉、办理发卡、扶贫慰问金、困难补助等支出)。 

二、关于专项经费使用情况说明 

1、专项经费主要用于仲裁员报酬、书记员报酬、仲裁退费、长期聘用人员工资和业务办案费。业务办案费主要是弥补公用经费不足,包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、仲裁员差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、交通费、其他商品和服务等支出,各项支出由单位财务部门按照实际情况进行支付。 

22012年以前专项经费预算指标没有进行明细科目分类,从2013年开始,银川市财政局对我办的专项经费指标进行分类预算,包含:业务办案费、聘用人员工资及五金、仲裁员报酬、仲裁案件退费四类。由于办公经费不足,在预算总数不变的情况下,单位财务部门可以对各项分类指标进行调整。20142015年的仲裁员报酬和聘用人员工资财政拨款不足,从业务办案费和非税收入奖励中进行了弥补。 

32014年被列入预算指标的仲裁案件退费改由市财政局国库科直接支付,不再纳入单位年度预算。 

三、单位固定资产情况 

2011年末固定资产786723元,截止20151231日,固定资产增值为1177947元,报废减少106132元,新增 255724元。每年度单位资产情况列表如下: 

         2011-2015年固定资产情况统计表    (单位:元) 

项目 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

固定资产 

总数 

786723 

869752 

995915 

922223 

1177947 

新增固定 

资产 

  

83029 

126163 

32440 

255724 

减少固定 

资产 

  

  

  

106132 

  

 

说明:12013年我委对成立以来购置的所有资产进行了全面的清查核实,对已损坏无法使用的各类办公设备进行了报损,2014年经市财政局批准,总计报废106132元。 

2、由于办公地点已搬迁至银川市民大厅,中央空调、监控等硬件设施完备,原办公地点的空调、监控设施、电子显示屏等设施设备需随办公用房一并移交,共盘出资产总值119614元,现已登记并与市机关事务局办理交接手续,等待移交或经财政局同意进行资产调拨。 

3、按照银川市公务用车制度改革进度安排,我单位2辆轿车(分别为2005年购置的别克君威小轿车和2011年购置的东风本田新思域轿车),总值345423元,已按车改规定移交。 

三、存在问题 

五年来,财务总体运行良好。从2012年预算指标资金不够,到2014年有结余,银川市财政局给予了很多支持,为我们做好工作提供了坚实的物质保障。但还存在以下问题: 

1、仲裁退费问题。自2014年仲裁案件退费改由市财政直接支付后,如果发生退费,当事人需提供缴纳仲裁费发票、委员会退费裁定书、收据(当事人先行提供收到仲裁退费的证明)及退费申请表(如退费当事人为单位的,需加盖单位公章并由负责人签字),以上手续齐备后,委办以正式文件报送市财政局,经财政局同意后从国库把退费指标回拨到我委办基本账户后退给当事人,时间一般为15-20天左右,如遇假期时间更长。由于手续繁琐、审批时间长,造成当事人不满。建议市财政局设立仲裁委专项收费账户,待案件审结后,再将实际收入缴纳给市财政局,归入国库管理。 

2、关于办案津补贴问题。银川仲裁委的工作性质和法院等同,每年审理400多件案件,除节假日外每天都在开庭审理案件。法院、检察院、信访、审计等部门都有办案补助和相应待遇,而仲裁委无任何津补贴。由于仲裁委办公室一直没有上级行业主管机构,201410月机构改革才划归市司法局管理,没有行业津补贴等相关文件。建议市财政局能否协调我委办参照上述单位执行,以便进一步调动工作人员积极性,发展仲裁事业。 

3、关于车改后未留公务用车的问题。我委办按照公务用车制度改革领导小组的要求,已于429日将两辆公务用车进行移交。但在仲裁案件立案和审理过程中,送达、调查取证、现场勘察等工作必须用车,由于车辆已经移交,已严重影响正常工作的开展。 

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