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网络彩票平台办公室关于银川市本级部门决算的信息公开

2015-12-10 10:09

根据《中华人民共和国预算法》的相关规定及自治区人民政府关于推进财政预算、“三公”经费和行政经费公开相关规定,按照《关于银川市本级部门决算公开的通知》(银财发[2015]388号)的要求,为了便于社会公众理解,网络彩票平台的职能、构成等情况,坚持“谁编制、谁公开、谁负责”的公开原则,就网络彩票平台办公室收入和支出的总体情况、项目收入和支出情况、公共预算财政拨款收入和支出情况、三公经费有关支出情况,面向社会公开。 

一、部门基本情况 

1.单位职能。按照中华人民共和国仲裁法的规定,对各类经济贸易合同发生的纠纷进行仲裁 

2.机构情况及增减变动原因。 

2014年末单位内设机构4个,分别为立案处、审理处、宣传培训处、综合处 

3.人员情况及增减变动原因。 

2014年末共有财政供养人数6人,比上年净增加0人,其中在职人员6人,比上年净增加0人;事业人员6人,比上年净增加0人,事业编制6 

二、部门预算执行情况分析 

1.收入支出结构分析 

1)各项收入占总收入比重100%,各项支出占总支出比重100% 

①各项收入构成比例分析: 

本年收入总额2420526.96元,其中财政拨款收入总计2420526.96元,占本年收入总额的100% 

②各项支出构成比例分析: 

本年支出总额2158030.60元,其中,人员支出526394.32元,占本年支出总额为24.39%,公用支出109850.79元,占本年支出总额为5.09%,对个人和家庭的补助82601.85元,占本年支出总额3.83%,其他资本性支出235590元,占本年支出总额10.92% 

2)本部门收入支出按所属单位分布情况。 

2.收入支出与2013年对比分析 

2014年较2013年公共预算财政拨款减少4.13万元,其下降原因2014年退费不再列入拨款项目。本年支出比2013年下降28.50万元,其中基本支出的人员支出增长8.76万元,增长原因2014年仲裁工作量加大,完成非税收入征缴的600.83万元,较2013年的409.88万元增长190.95万元,聘临时办案秘书人员增加,从而增加了工资支出。项目支出较2013年下降35.20万元,其中;仲裁退费较2013年是下降的主要原因。2013年结余1.88万元,2014年结余297653元,其中,仲裁软件20万元的安装,使用验收将在20151月中旬完成,201412月仲裁员报酬97653元将在案件审理完成后1月份发放,固定资产价值下降73692元,主要2014年报废一批固定资产 

   

2013

2014

14年比13年增减差异(+-

  

财政拨款 

2461792.47  

2420526.96 

-41265.51 

  

预算外资金 

2461792.47  

2420526.96 

-41265.51 

  

事业收入 

  

  

  

  

其他收入 

  

  

  

  

2、支出项目 

2442955.83 

2158030.60 

-284952.23 

  

1)基本支出 

651792.47 

718846.96 

67054.49 

  

人员支出 

438811.56 

526394.32 

87582.76 

  

公用支出 

112761.94 

109850.79 

-2911.15 

  

对个人家庭补助支出  

98938.97 

82601.85 

-16337.12 

  

其他资本性支出 

1280 

4100 

2820 

  

2)项目支出 

1791163.36 

1439183.64 

-351979.72 

  

公用支出 

1763465.36 

1207693.64 

-555771.72 

  

个人家庭补助支出  

  

  

  

  

基本建设支出 

  

  

  

  

其他资本性支出 

27698 

231490 

203792 

  

  

2)收入支出增减变动原因分析 

根据上述分析表:收入项目2014年决算数比2013年决算数减少为41265.51元,其中财政拨款减少为41265.51元。财政拨款收入的减少主要的原因为取消仲裁案件退费所产生的;所以造成支出项目净减少为284952.23元,其中基本支出增加67054.49元,占总支出3.11比例%,其增加基本支出原因是预算拨款对聘用人员工资支在工资其他项造成。项目支出减少351979.72元,占总支出的比例16.31%,其项目支出减少原因是仲裁案件退费支出的取消。 

4.资产负债情况分析 

计算资产负债率,进行资产、负债结构和增减变动原因分析,重点说明主要资产、负债变动情况及原因。 

2014年本单位资产总值为1261581.11元,固定资产922223元,占73.10%,较2013年固定资产995915元减少73692元,2014报废一批固定资产。 

三、2014年度取得的主要事业成效 

2014年度本单位仲裁案件收取的仲裁费全额上缴国库数额为6008337元。 

四、决算数据其他需要说明的情况 

1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况(附表)。 

2.年末结转和结余为正数 

3.“支出决算明细表”中,部门无转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。 

4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成,如开支编制外长期聘用人员支出,需说明开支人数及相应的支出标准。 

工资福利支出:其他工资福利支出总金额57642,其中;2014年在职人员津补贴21600元,优秀公务员奖金2000,在职人员年休假34042元。 

商品和服务支出中的其他商品和服务支出:支出合计10696.99。其中;扶贫500.慰问500元等办公杂费9696.99 

5. “项目支出决算明细表”中列支“其他商品和服务支出”295714.30元,是为委项目资金专聘业务人员工资开支。 

6.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。 

8.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。 

我单位公务用车2辆,与上年无变动,2014年也无新增及报废车辆。 

今年无因公出国活动, 

公务接待:外省市仲裁同行来我委学习考察12批次,6-8人次,共计18605元。 

9.行政单位、参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计数说明(附表,分基本支出和一般行政管理项目支出),以及上下年变动原因说明。 

2040609基本支出608395 

2100502行政单位医疗支出26527 

2100503公务员医疗支出21500 

2210201住房公积金支出36900 

2210203购房补贴支出9204.96 

  

10. 资产负债变动、长期投资、资产管理和绩效考评,以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。 

流动资产合计期余额323038.11元,年初合计48348.46元。其中银行存款期末数41705.11元,年初数48348.46元。财政应返还额度期末数281333元,年初数0元。 

固定资产期末数922223元,年初数995915元,本年增加32440元,报废106132元。 

负债合计期末数41705.11元,年初数29511.82元,其中其他应付款期末数41705.11元,年初数29511.82元,流动资产合计期末数323038.11元,年初数48348.46元。 

财政补助结转期末数281333元,年初数18836.64元,其中项目结转281333元,年初数18836.64元,资产期末数1245261.11元,年初数1044263.46元,负债期末数41705.11元,年初数29511.82元,净资产总计期末数1203556元,年初数1014751.64元。 

 

监督电话:09515555382 

     09515555386 

附:1、财决01表-收入支出决算总表 

2、财决06表-项目收入支出决算表 

3、财决07表-公共预算财政拨款收入支出决算表 

4、财决附06表-三公经费公共预算财政拨款支出情况表 

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